Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | 231100147 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 161,53 € |
| 29.03.2023 | 231100140 | EKOfence, s. r. o. | 44512031 | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov | zvárané pletivo - karanténna stanica | 54,75 € |
| 29.03.2023 | 231100139 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2023 | 2 134,00 € |
| 30.03.2023 | 231100155 | RETIC, s.r.o. | 36540374 | Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady | daňový doklad k prijatej platbe | 1 619,82 € |
| 30.03.2023 | 231100152 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 058,10 € |
| 30.03.2023 | 231100141 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | nakreditovanie karty Edenred | 99,00 € |
| 30.03.2023 | DF2023070 | 123servis s.r.o. | 50286811 | Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka | príslušenstvo k čistiacemu stroju Športová hala /držiak, pad 5 ks/ | 365,28 € |
| 31.03.2023 | 23BH00150 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.03.2023 | DF2023093 | 123servis s.r.o. | 50286811 | Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka | podlahový umývací stroj Cube 4B Športová hala | 2 223,80 € |
| 31.03.2023 | 23BH00149 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.03.2023 | 23BH00148 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena voomerov SV | 5 122,92 € |
| 31.03.2023 | 23BH00147 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,93 € |
| 31.03.2023 | 23BH00146 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 69,32 € |
| 31.03.2023 | 23BH00145 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 047,77 € |
| 31.03.2023 | 23BH00144 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/03 | 43 471,19 € |
| 31.03.2023 | 23BH00143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 17 222,19 € |
| 31.03.2023 | 23BH00142 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 50,72 € |
| 31.03.2023 | 231100169 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | DDHM - brúska, spotrebný materiál | 246,04 € |
| 31.03.2023 | 231100166 | VILIDOM s.r.o. | 50912747 | Veľké Bedzany, Čerešňová 54/71, 955 01 Topoľčany | prenájom náradia | 25,00 € |
| 31.03.2023 | 231100164 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/03 | 373,08 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.