Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | 23BH00255 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 23,42 € |
| 30.06.2023 | 23BH00254 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,80 € |
| 30.06.2023 | 23BH00253 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 340,84 € |
| 30.06.2023 | 23BH00252 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/06 | 27 649,18 € |
| 30.06.2023 | 23BH00251 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 16,87 € |
| 30.06.2023 | 23BH00248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 293,09 € |
| 30.06.2023 | 23BH00247 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 18 968,61 € |
| 30.06.2023 | 23BH00246 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné vyúčtovanie - 25/43 | -117,77 € |
| 30.06.2023 | 23BH00245 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné vyúčtovanie - 5056/19 | 1 840,88 € |
| 30.06.2023 | 23BH00244 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné vyúčtovanie - 5046/17 | 1 433,96 € |
| 30.06.2023 | 23BH00243 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné vyúčtovanie - 5016/15 | 1 797,43 € |
| 30.06.2023 | 23BH00242 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov | zmluvný servis výťahu Ovál | 331,06 € |
| 30.06.2023 | 231100372 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/06 | 3 471,62 € |
| 30.06.2023 | 231100370 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/06 | 451,70 € |
| 30.06.2023 | 231100366 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/4-6 | 375,62 € |
| 30.06.2023 | 231100364 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 77,76 € |
| 30.06.2023 | 231100363 | AGRI-SERVIS, s.r.o. | 36849685 | Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál | 295,94 € |
| 30.06.2023 | 231100362 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | vývoz kontajnerov - tráva | 5 701,40 € |
| 30.06.2023 | 231100357 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 3 232,19 € |
| 30.06.2023 | 231100353 | AGROX s.r.o. | 47821728 | Partizánska 309, 957 01 Bánovce nad Bebravou | ND do kosačky | 617,60 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.