Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | DF2022/45 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - LK | -1 067,14 € |
| 28.02.2022 | DF2022/44 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - LK | -231,90 € |
| 28.02.2022 | DF2022/43 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - DK | -36,63 € |
| 28.02.2022 | 221100110 | AB-COM, s.r.o. | 36530786 | M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany | administratívne práce spojené s vyúčtovaním energií - 12/2021, 1-2/2022 | 1 080,00 € |
| 28.02.2022 | 221100109 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/02 | 1 551,37 € |
| 28.02.2022 | 221100108 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné M.Benku | 0,00 € |
| 28.02.2022 | 221100106 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/02 | 18,14 € |
| 28.02.2022 | 221300006 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731517 | 71,50 € |
| 28.02.2022 | 221300005 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731528 | 169,57 € |
| 28.02.2022 | 221300004 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731451 | 7,04 € |
| 28.02.2022 | 221100105 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | triedička mincí SC Sortovit | 1 980,00 € |
| 28.02.2022 | 221100102 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 313,31 € |
| 28.02.2022 | 221100100 | AGRI-SERVIS, s.r.o. | 36849685 | Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál | 93,32 € |
| 28.02.2022 | 221100099 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2022/02 | 192,00 € |
| 28.02.2022 | 221100098 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 468,81 € |
| 28.02.2022 | 221100096 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 411,72 € |
| 28.02.2022 | 221100095 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | výjazd | 18,00 € |
| 28.02.2022 | 221100094 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2022/02 | 114,00 € |
| 28.02.2022 | 221100093 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 150,65 € |
| 28.02.2022 | 221100092 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2022/02 | 300,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.