Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 24BH00046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 46,97 € |
| 31.01.2024 | 24BH00045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 152,40 € |
| 31.01.2024 | 24BH00044 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2024/01 | 54 781,92 € |
| 31.01.2024 | 24BH00004 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4915 | 7,82 € |
| 31.01.2024 | 24BH00003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4916 | 9,12 € |
| 31.01.2024 | 24BH00002 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4917 | 6,61 € |
| 31.01.2024 | 24BH00001 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 | 35,18 € |
| 31.01.2024 | 241100097 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/01 | 209,90 € |
| 31.01.2024 | 241100091 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 1 206,88 € |
| 31.01.2024 | 241100090 | HGR Garage s. r. o. | 55507301 | Chmeľová 325/26, 955 01 Topoľčany | úprava riadiacej jednotky TO540EB | 450,00 € |
| 31.01.2024 | 241100089 | HGR Garage s. r. o. | 55507301 | Chmeľová 325/26, 955 01 Topoľčany | úprava riadiacej jednotky TO197EB | 450,00 € |
| 31.01.2024 | 241100084 | AGRI-SERVIS, s.r.o. | 36849685 | Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál | 303,95 € |
| 31.01.2024 | 241100082 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 590,27 € |
| 31.01.2024 | 241100081 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 258,05 € |
| 31.01.2024 | DF240080 | GEOTECH Bratislava s. r. o. | 45948992 | Černyševského 26, 851 01 Bratislava | hladinomer na meranie vody v studni LK | 324,60 € |
| 31.01.2024 | DF240079 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 2 ks ŠH, 2 ks DK | 24,96 € |
| 31.01.2024 | DF240075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.1.-31.1.2024 Krytá plaváreň | 3 388,94 € |
| 31.01.2024 | DF240074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.1.-31.1.2024 Futbalový štadión | 729,40 € |
| 31.01.2024 | DF240073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.1.-31.1.2024 Stolnotenisová hala | 396,96 € |
| 31.01.2024 | DF240072 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.1.-31.1.2024 Športová hala | 555,11 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.