Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | DF240138 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks DK | 37,44 € |
| 29.02.2024 | 241200004 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012417792 2/24 LK | 169,93 € |
| 29.02.2024 | 241200003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012417793 02/24 LK | 1 502,58 € |
| 29.02.2024 | DF240137 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -30,59 € |
| 29.02.2024 | DF240136 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo1012417782 02/24 KP | 575,43 € |
| 29.02.2024 | DF240135 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 383,04 € |
| 29.02.2024 | DF240134 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | -30,91 € |
| 29.02.2024 | DF240133 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 Športová hala vyúčtovanie | 132,04 € |
| 29.02.2024 | DF240132 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 96,45 € |
| 29.02.2024 | DF240131 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 02/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 237,70 € |
| 29.02.2024 | DF240130 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.2.-29.2.2024 LK | 1,52 € |
| 29.02.2024 | DF240129 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.2.-29.2.2024 LK | 180,95 € |
| 29.02.2024 | DF240128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.2.-29.2.2024 Krytá plaváreň | 2 820,29 € |
| 29.02.2024 | DF240127 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.2.-29.2.2024 Stolnotenisová hala | 388,37 € |
| 29.02.2024 | DF240126 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.2.-29.2.2024 Športová hala | 550,46 € |
| 29.02.2024 | DF240125 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.2.-29.2.2024 Spoločenský dom | 846,20 € |
| 29.02.2024 | DF240124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.2.-29.2.2024 Dom kultúry | 472,90 € |
| 29.02.2024 | DF240123 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 2/2024 | 34 960,84 € |
| 29.02.2024 | DF240122 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 02/2024 | 112,36 € |
| 29.02.2024 | DF240102 | V&V office, s.r.o. | 51308568 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby BOZP 2/2024 Krytá plaváreň | 120,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.