Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 24BH00226 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4916 | 8,74 € |
| 30.04.2024 | 24BH00225 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4915 | 7,64 € |
| 30.04.2024 | 24BH00224 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,36 € |
| 30.04.2024 | 24BH00223 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,36 € |
| 30.04.2024 | 24BH00222 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,36 € |
| 30.04.2024 | 24BH00221 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,36 € |
| 30.04.2024 | DF240260 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks DK, 2 ks KP, 2 ks FŠ | 71,04 € |
| 30.04.2024 | 241100236 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/04 | 103,20 € |
| 30.04.2024 | 241100235 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/04 | 3 967,38 € |
| 30.04.2024 | 241100231 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/04 | 419,71 € |
| 30.04.2024 | 241100227 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 805,07 € |
| 30.04.2024 | 241100226 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | preprava kontajnerovým vozidlom | 205,20 € |
| 30.04.2024 | 241100225 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 125,40 € |
| 30.04.2024 | 241100224 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 901,22 € |
| 30.04.2024 | 241100223 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/04 | 102,11 € |
| 30.04.2024 | 241300013 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012432174 | 45,58 € |
| 30.04.2024 | 241300012 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012432175 | 4,67 € |
| 30.04.2024 | 241200012 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012432173 | 21,44 € |
| 30.04.2024 | 241100222 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/04 | 114,00 € |
| 30.04.2024 | 241100221 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 50,09 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.