Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 24BH00317 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,84 € |
| 31.05.2024 | 24BH00316 | Marek Kmotorka - MK služby | 54519969 | Dukelská 378/4, 956 17 Solčany | vývoz fekálií | 375,00 € |
| 31.05.2024 | 24BH00314 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 17 639,73 € |
| 31.05.2024 | 24BH00313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 556,13 € |
| 31.05.2024 | 24BH00312 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2024/05 | 28 081,95 € |
| 31.05.2024 | 24BH00311 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.05.2024 | 24BH00287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,36 € |
| 31.05.2024 | 24BH00286 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,36 € |
| 31.05.2024 | 24BH00285 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,36 € |
| 31.05.2024 | 24BH00284 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,36 € |
| 31.05.2024 | 24BH00283 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4915 | 7,64 € |
| 31.05.2024 | 24BH00282 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4916 | 8,74 € |
| 31.05.2024 | 24BH00281 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4917 | 6,61 € |
| 31.05.2024 | 24BH00280 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 | 32,83 € |
| 31.05.2024 | DF240340 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál Zimný štadión | 29,14 € |
| 31.05.2024 | DF240339 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu a prenájom kontajnera z Futbalového štadióna, Letného kúpaliska a Zimného štadióna | 407,20 € |
| 31.05.2024 | DF240338 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks DK, 3 ks KP, 3 ks FŠ | 87,84 € |
| 31.05.2024 | DF240333 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.5.-31.5.2024 LK | 5 577,84 € |
| 31.05.2024 | DF240332 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, 1.5.-31.5.2024 LK | 128,02 € |
| 31.05.2024 | DF240331 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | stočné 1.4.-31.5.2024 LK | 17,74 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.