Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | DF240410 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu a prenájom kontajnera z Futbalového štadióna a Letného kúpaliska | 273,60 € |
| 28.06.2024 | DF240406 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace prostriedky LK,KP | 171,43 € |
| 28.06.2024 | DF240394 | TOGATO s.r.o. | 34118951 | Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | chemické čistenie a pranie obrusy | 104,10 € |
| 29.06.2024 | DF240370 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | maliarsky materiál Jarmok, LK, KP, ZŠ | 140,92 € |
| 30.06.2024 | 241100342 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | vodorovné dopravné značenie - nová parkovacia politika | 3 424,82 € |
| 30.06.2024 | 241100335 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/06 | 258,10 € |
| 30.06.2024 | 24BH00367 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,82 € |
| 30.06.2024 | 24BH00366 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 434,00 € |
| 30.06.2024 | 24BH00365 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 445,84 € |
| 30.06.2024 | 24BH00364 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 270,36 € |
| 30.06.2024 | 24BH00363 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 163,70 € |
| 30.06.2024 | 24BH00362 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 30.06.2024 | 24BH00361 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2024/06 | 27 069,43 € |
| 30.06.2024 | 24BH00360 | Marek Kmotorka - MK služby | 54519969 | Dukelská 378/4, 956 17 Solčany | vývoz fekálií | 450,00 € |
| 30.06.2024 | 24BH00322 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 | 32,83 € |
| 30.06.2024 | 241100333 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/06 | 3 775,38 € |
| 30.06.2024 | 241200022 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012441647 | 39,46 € |
| 30.06.2024 | 241200021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012441648 | 7,71 € |
| 30.06.2024 | 241200020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012441646 | 30,53 € |
| 30.06.2024 | 241200019 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 1.polrok 2024 | 333,79 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.