Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | 241100331 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/06 | 114,00 € |
| 30.06.2024 | 241100329 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 357,61 € |
| 30.06.2024 | 241100328 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 125,40 € |
| 30.06.2024 | 241100326 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/06 | 372,07 € |
| 30.06.2024 | 241100323 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/05+06 | 144,78 € |
| 30.06.2024 | 241100320 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/04-06 | 586,44 € |
| 30.06.2024 | 241100312 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/06 | 108,00 € |
| 30.06.2024 | 241100305 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/06 | 120,00 € |
| 30.06.2024 | DF240430 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks DK, 3 ks KP, 3 ks FŠ | 87,84 € |
| 30.06.2024 | 241300017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012441056 06/24 LK | 209,22 € |
| 30.06.2024 | 241300016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012441057 06/24 LK | 4 944,76 € |
| 30.06.2024 | 241300015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012441046 06/24 KP | 952,25 € |
| 30.06.2024 | DF240426 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Zimný štadión vyúčtovanie | 219,66 € |
| 30.06.2024 | DF240425 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Zimný štadión vyúčtovanie | -3 148,85 € |
| 30.06.2024 | DF240424 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -126,75 € |
| 30.06.2024 | DF240423 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | 114,13 € |
| 30.06.2024 | DF240422 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Športová hala vyúčtovanie | 521,46 € |
| 30.06.2024 | DF240421 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 561,65 € |
| 30.06.2024 | DF240420 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 575,04 € |
| 30.06.2024 | DF240419 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 06/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 185,80 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.