Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 24BH00378 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,00 € |
| 31.07.2024 | 24BH00377 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,46 € |
| 31.07.2024 | 24BH00376 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 5054/151 | 20,46 € |
| 31.07.2024 | 24BH00375 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,46 € |
| 31.07.2024 | 24BH00374 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 295/151 | 20,46 € |
| 31.07.2024 | 24BH00373 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4915 | 7,87 € |
| 31.07.2024 | 24BH00372 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4916 | 9,18 € |
| 31.07.2024 | 24BH00371 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4917 | 6,61 € |
| 31.07.2024 | 24BH00370 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 | 35,66 € |
| 31.07.2024 | 241100384 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/07 | 633,50 € |
| 31.07.2024 | 241100382 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 46,17 € |
| 31.07.2024 | 241200029 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012445186 | 11,13 € |
| 31.07.2024 | 241200028 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012445185 | 73,93 € |
| 31.07.2024 | 241200027 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012445184 | 63,05 € |
| 31.07.2024 | 241100378 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/07 | 3 848,12 € |
| 31.07.2024 | 241100376 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/07 | 438,26 € |
| 31.07.2024 | 241100375 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | preprava kontajnerovým vozidlom | 205,20 € |
| 31.07.2024 | 241100374 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/07 | 48,77 € |
| 31.07.2024 | 241100373 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 453,84 € |
| 31.07.2024 | 241100369 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 752,84 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.