Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | DF240509 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.7.-31.7.2024 Spoločenský dom | 1 384,48 € |
| 31.07.2024 | DF240508 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.7.-31.7.2024 Dom kultúry | 4 958,33 € |
| 31.07.2024 | DF240507 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Zimný štadión vyúčtovanie | 117,42 € |
| 31.07.2024 | DF240506 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Zimný štadión vyúčtovanie | -3 633,72 € |
| 31.07.2024 | DF240505 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -202,32 € |
| 31.07.2024 | DF240504 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | 183,99 € |
| 31.07.2024 | DF240503 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Športová hala vyúčtovanie | 783,77 € |
| 31.07.2024 | DF240502 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 662,42 € |
| 31.07.2024 | DF240501 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 570,56 € |
| 31.07.2024 | DF240500 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 07/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 68,68 € |
| 31.07.2024 | 241300019 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012445178 07/24 LK | 850,53 € |
| 31.07.2024 | 241300018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012445179 07/24 LK | 5 562,63 € |
| 31.07.2024 | 241200024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012445168 07/24 KP | 519,71 € |
| 31.07.2024 | DF240498 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks SD, 3 ks KP, 3 ks FŠ | 87,84 € |
| 31.07.2024 | DF240496 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu a prenájom kontajnera z Futbalového štadióna a Letného kúpaliska | 222,80 € |
| 31.07.2024 | DF240489 | TOMA, s. r. o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 7/2024 | 23 301,60 € |
| 31.07.2024 | DF240488 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál FŠ, DK | 33,46 € |
| 31.07.2024 | DF240487 | HC TOPOĽČANY | 18047581 | Puškinova 2569/1, 955 01 Topoľčany | služby júl Zimný štadión Rámcová zmluva č.358/2024 | 3 978,18 € |
| 31.07.2024 | DF240483 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | maliarsky materiál ZŠ, MsÚ | 414,72 € |
| 31.07.2024 | DF240481 | STAVEBNINY ASAS spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | stavebný materiál SD, Futb. ihrisko V.Bedzany | 181,04 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.