Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | DF240672 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Zimný štadión vyúčtovanie | 24,05 € |
| 30.09.2024 | DF240671 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -174,93 € |
| 30.09.2024 | DF240670 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | -8,49 € |
| 30.09.2024 | DF240669 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Športová hala vyúčtovanie | 510,01 € |
| 30.09.2024 | DF240668 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 534,98 € |
| 30.09.2024 | DF240667 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | -191,12 € |
| 30.09.2024 | DF240666 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 09/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 163,22 € |
| 30.09.2024 | 241300024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012457103 09/24 KP | 1 416,12 € |
| 30.09.2024 | 241300023 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012457113 09/24 LK | 200,76 € |
| 30.09.2024 | 241300022 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012457114 09/24 LK | 376,57 € |
| 30.09.2024 | DF240665 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zbernej nádoby 1100L 2 ks a vývoz 1x LK | 98,50 € |
| 30.09.2024 | DF240661 | HC TOPOĽČANY | 18047581 | Puškinova 2569/1, 955 01 Topoľčany | služby september Zimný štadión Rámcová zmluva č.358/2024 | 4 207,49 € |
| 30.09.2024 | DF240657 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál SD | 41,24 € |
| 30.09.2024 | DF240655 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu a prenájom kontajnera FŠ, LK | 122,40 € |
| 30.09.2024 | DF240633 | V&V office, s.r.o. | 51308568 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby BOZP 09/2024 Krytá plaváreň | 120,00 € |
| 30.09.2024 | DF240632 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 9/2024 | 960,00 € |
| 30.09.2024 | DF240631 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 09/24 | 31,87 € |
| 30.09.2024 | DF240629 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | maliarske potreby LK | 33,38 € |
| 30.09.2024 | 241100401 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/09 | 44,51 € |
| 30.09.2024 | 241100400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/09 | 127,61 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.