Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | 241100576 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 551,70 € |
| 30.11.2024 | 241100575 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/11 | 114,00 € |
| 30.11.2024 | 241100574 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/11 | 32,00 € |
| 30.11.2024 | 241300032 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471647 | 261,30 € |
| 30.11.2024 | 241300031 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471646 | 364,84 € |
| 30.11.2024 | 241300030 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471648 | 104,64 € |
| 30.11.2024 | 241100573 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 802,74 € |
| 30.11.2024 | 241100571 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | svietidlo LED | 29,93 € |
| 30.11.2024 | 241100565 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | služby USS za 2024/11 | 300,00 € |
| 30.11.2024 | 241100563 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/11 | 108,00 € |
| 30.11.2024 | 241100562 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/11 | 120,00 € |
| 30.11.2024 | DF240840 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks SD, 3 ks KP, 3 ks FŠ | 87,84 € |
| 30.11.2024 | DF240839 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.11.-30.11.2024 LK | 3,05 € |
| 30.11.2024 | DF240838 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.11.-30.11.2024 Krytá plaváreň | 2 757,60 € |
| 30.11.2024 | DF240837 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Zimný štadión | 220,97 € |
| 30.11.2024 | DF240836 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Zimný štadión | 1 276,31 € |
| 30.11.2024 | DF240835 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Zimný štadión | 1 217,05 € |
| 30.11.2024 | DF240834 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Futbalový štadión | 694,07 € |
| 30.11.2024 | DF240833 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Stolnotenisová hala | 524,59 € |
| 30.11.2024 | DF240832 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2024 Športová hala | 594,02 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.