Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 25BH00084 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 109,72 € |
| 28.02.2025 | 25BH00082 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 3 204,00 € |
| 28.02.2025 | DF250107 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce za 02/2025 Zimný štadión Zmluva o dielo č.696/2024 | 7 985,25 € |
| 28.02.2025 | DF250102 | Dalibor Bubla DABU | 30886546 | Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany | práca s plošinou, montáž osvetlenia a kopanie jamy FŠ | 1 866,55 € |
| 28.02.2025 | DF250101 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks SD, 3 ks KP, 3 ks FŠ január | 90,04 € |
| 28.02.2025 | 251100094 | TECHNOPLUS ELECTRIC s. r. o. | 46769986 | Urxova 361, 955 01 Práznovce | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 232,10 € |
| 28.02.2025 | 251100093 | PERFORMEL s. r. o. | 52654133 | Rastislavova 2243/17, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 571,35 € |
| 28.02.2025 | 251100092 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/02 | 459,28 € |
| 28.02.2025 | 251100087 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/02 | 3 814,76 € |
| 28.02.2025 | 251100085 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 128,54 € |
| 28.02.2025 | 251300004 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404567663 | 496,65 € |
| 28.02.2025 | 251100083 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2025/02 | 116,85 € |
| 28.02.2025 | 251100081 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 551,64 € |
| 28.02.2025 | 251100080 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 019,66 € |
| 28.02.2025 | 251100079 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | spotrebný materiál do áut | 9,83 € |
| 28.02.2025 | 251100078 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2025/02 | 110,70 € |
| 28.02.2025 | 251100077 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 369,44 € |
| 28.02.2025 | 251100076 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2025/02 | 147,60 € |
| 28.02.2025 | 251100075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2025/02 | 21,87 € |
| 28.02.2025 | 251100074 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | služby USS za 2025/02 | 343,17 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.