Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | DF250141 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce - odstránenie havárie na vodovode KP | 1 245,00 € |
| 24.03.2025 | DF250114 | BORINA EKOS s.r.o. | 36300225 | 86, 956 32 Livinské Opatovce | zneškodnenie odpadu - vypratanie Hotel ZŠ | 571,68 € |
| 26.03.2025 | 25BH00131 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 1 033,20 € |
| 26.03.2025 | 25BH00119 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola požiarnych uzáverov | 1 480,23 € |
| 26.03.2025 | DF250155 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna KP | 570,11 € |
| 26.03.2025 | 251100118 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | daňový doklad k prijatej platbe | 92,25 € |
| 27.03.2025 | DF250191 | SPOLKOVÁČ, s. r. o. | 56667931 | Partizánska 1285/29, 018 41 Dubnica nad Váhom | bezpečnostné sklo na mantinel ZŠ | 100,00 € |
| 27.03.2025 | DF250190 | SPOLKOVÁČ, s. r. o. | 56667931 | Partizánska 1285/29, 018 41 Dubnica nad Váhom | bezpečnostné sklo na mantinel ZŠ | 433,05 € |
| 27.03.2025 | 25BH00132 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 218,33 € |
| 27.03.2025 | 251100132 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 247,07 € |
| 27.03.2025 | 251100119 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 5x plastový stĺpik pružný | 0,00 € |
| 28.03.2025 | DF250158 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | odstránenie havarijného stavu FŠ | 500,00 € |
| 28.03.2025 | 251100144 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 360,37 € |
| 28.03.2025 | 251100135 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 636,05 € |
| 28.03.2025 | 251100123 | AUTOMARŠ, s.r.o. | 47191074 | Mýtna Nová Ves 160, 956 11 Ludanice | 3x prezúvanie, výmena žiaroviek | 209,10 € |
| 28.03.2025 | 251100120 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2025 | 1 176,00 € |
| 28.03.2025 | DF250119 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov | tribúnové sedadlo červené 4 ks ŠH | 139,61 € |
| 28.03.2025 | DF250118 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | skrutky ZŠ | 2,74 € |
| 28.03.2025 | DF250117 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | destilovaná voda, tabletová soľ ZŠ | 75,76 € |
| 31.03.2025 | 251100155 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/03 | 469,29 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.