Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 251100168 | Projekt design s.r.o. | 52009262 | Brezová 89/1B, 955 01 Topoľčany | úhrada poplatku za stavebné povolenie | 61,50 € |
| 24.04.2025 | 251100167 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra | ochrana pred vodným kameňom | 211,00 € |
| 24.04.2025 | DF250167 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace prostriedky KP | 490,22 € |
| 25.04.2025 | 25BH00156 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 259,53 € |
| 25.04.2025 | DF250170 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 4/25 | 32,67 € |
| 28.04.2025 | 251100169 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2025 | 1 232,00 € |
| 29.04.2025 | 251100208 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 592,65 € |
| 29.04.2025 | 251100204 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 663,52 € |
| 29.04.2025 | 25BH00154 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 541,20 € |
| 29.04.2025 | 25BH00153 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 479,70 € |
| 29.04.2025 | 25BH00152 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 565,80 € |
| 29.04.2025 | 251100194 | Prestav Trenčín, s. r. o. | 46362657 | Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín | servis na parkovacom a závorovom systéme - výmena riadiacej dosky, výmena graf.adaptéru | 953,25 € |
| 29.04.2025 | 251100173 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 35,69 € |
| 29.04.2025 | DF250194 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň | výmena 3 ks článkov batérie na rolbe ENGO ZŠ | 1 547,34 € |
| 30.04.2025 | 251200007 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 1.štvrťrok 2025 | 222,99 € |
| 30.04.2025 | DF250209 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 4/2025 Plaváreň Zmluva o dielo č.696/2024 | 4 543,88 € |
| 30.04.2025 | DF250206 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 4/2025 Zimný štadión Zmluva o dielo č.696/2024 | 6 053,25 € |
| 30.04.2025 | 25BH00167 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis výťahov | 177,02 € |
| 30.04.2025 | 25BH00166 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 2 269,35 € |
| 30.04.2025 | 25BH00165 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov SV | 616,56 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.