Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 26BH00093 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 34,85 € |
| 30.03.2026 | 26BH00092 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 33,16 € |
| 30.03.2026 | 26BH00091 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 33,16 € |
| 30.03.2026 | 26BH00090 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 33,16 € |
| 30.03.2026 | 26BH00089 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 38,50 € |
| 30.03.2026 | 26BH00088 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 35,41 € |
| 30.03.2026 | 26BH00087 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 34,85 € |
| 30.03.2026 | 26BH00086 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | ročné rozúčtovanie - poplatok | 34,85 € |
| 30.03.2026 | 26BH00085 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | rozúčtovanie | 10 964,74 € |
| 30.03.2026 | 261100146 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 332,51 € |
| 30.03.2026 | 261100130 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 831,20 € |
| 30.03.2026 | 261100126 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 28,07 € |
| 30.03.2026 | 261100124 | BeCount, s.r.o. | 43868584 | Ćsl. armády 298/46, 955 01 Topoľčany 1 | spracovanie a kontrola podkladov pre vypracovanie účtovnej závierky k DPPO 2025 | 1 230,00 € |
| 30.03.2026 | DF260120 | LACIKA-MONT, s.r.o. | 50735641 | Stummerova 1453/107, 955 01 Topoľčany | montáž vodovodbného potrubia, dopojenie radiátorov rozhodcovská miestnosť ZŠ | 1 090,00 € |
| 31.03.2026 | 261100160 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2026/03 | 275,80 € |
| 31.03.2026 | 261100158 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2026/03 | 4 537,26 € |
| 31.03.2026 | 261100157 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2026/03 | 478,03 € |
| 31.03.2026 | 261100156 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | údržbárske práce 2026/03 | 2 205,00 € |
| 31.03.2026 | DF260155 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 03/2026 Zmluva o dielo č.696/2024 Zimný štadión | 9 178,42 € |
| 31.03.2026 | DF260154 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 03/2026 Zmluva o dielo č.696/2024 Krytá plaváreň | 2 900,63 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.