Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | DF240427 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál FŠ, LK | 49,12 € |
| 28.06.2024 | DF240410 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu a prenájom kontajnera z Futbalového štadióna a Letného kúpaliska | 273,60 € |
| 28.06.2024 | DF240406 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace prostriedky LK,KP | 171,43 € |
| 28.06.2024 | DF240394 | TOGATO s.r.o. | 34118951 | Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | chemické čistenie a pranie obrusy | 104,10 € |
| 27.06.2024 | 24BH00357 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - vyúčtovanie 5056/19 | 2 022,30 € |
| 27.06.2024 | 24BH00356 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - vyúčtovanie 5046/17 | 884,21 € |
| 27.06.2024 | 24BH00355 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - vyúčtovanie 5016/15 | 968,12 € |
| 27.06.2024 | 241100316 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 45,01 € |
| 27.06.2024 | 241100311 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 356,30 € |
| 27.06.2024 | DF240405 | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky | hokejová sieť 2ks ZŠ | 811,63 € |
| 27.06.2024 | DF240395 | GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. | 36336891 | Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou | chemikálie na úpravu vody v bazénoch LK | 1 041,24 € |
| 27.06.2024 | DF240365 | Jozef Marko | 32805586 | Gaštanová 1049/9, 956 33 Chynorany | oprava klimatizácie v kinosále a servis klimatizačných jednotiek kancelárie Spoločenský dom | 1 236,00 € |
| 26.06.2024 | 24BH00369 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 282,83 € |
| 26.06.2024 | 24BH00368 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 584,23 € |
| 26.06.2024 | 241100317 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 425,88 € |
| 26.06.2024 | 241100314 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 57,41 € |
| 26.06.2024 | DF240369 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 18.4.-26.6.2024 Zimný štadión | 19,79 € |
| 25.06.2024 | 24BH00351 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 244,20 € |
| 25.06.2024 | 24BH00350 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 25.06.2024 | 24BH00349 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.