Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 241100218 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 37,08 € |
| 30.04.2024 | 241100215 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 708,97 € |
| 30.04.2024 | 241100214 | Dalibor Bubla DABU | 30886546 | Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany | doprava a manipulácia s hydraulickou rukou - prekladanie búd | 612,00 € |
| 30.04.2024 | 241100213 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/04 | 108,00 € |
| 30.04.2024 | 241100207 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | spotrebný materiál do áut | 49,14 € |
| 30.04.2024 | 241100206 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/04 | 120,00 € |
| 30.04.2024 | 241300011 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012431264 04/24 KP | 513,79 € |
| 30.04.2024 | 241200011 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012431275 04/24 LK | 1 481,41 € |
| 30.04.2024 | 241200010 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012431274 4/24 LK | 167,62 € |
| 30.04.2024 | DF240256 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -227,74 € |
| 30.04.2024 | DF240255 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | -76,95 € |
| 30.04.2024 | DF240254 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 Športová hala vyúčtovanie | 167,53 € |
| 30.04.2024 | DF240253 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 261,24 € |
| 30.04.2024 | DF240252 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | -264,89 € |
| 30.04.2024 | DF240251 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 04/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 213,86 € |
| 30.04.2024 | DF240250 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 4/2024 | 26 380,93 € |
| 30.04.2024 | DF240248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.4.-30.4.2024 LK | 6,10 € |
| 30.04.2024 | DF240247 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.4.-30.4.2024 Krytá plaváreň | 2 989,19 € |
| 30.04.2024 | DF240246 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.4.-30.4.2024 Stolnotenisová hala | 425,65 € |
| 30.04.2024 | DF240245 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.4.-30.4.2024 Športová hala | 603,91 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.