Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | DF240046 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Kultúrny dom Veľké Bedzany | 98,08 € |
| 29.02.2024 | DF240045 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Kultúrny dom Malé Bedzany | 26,94 € |
| 29.02.2024 | DF240044 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión osvetlenie ihriska | 333,49 € |
| 29.02.2024 | DF240043 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión WC pod bytom správcu | 50,04 € |
| 29.02.2024 | DF240042 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión garáž | 27,52 € |
| 29.02.2024 | DF240041 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión čerpadlo studňa | 157,15 € |
| 29.02.2024 | DF240040 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión kabíny | 54,71 € |
| 29.02.2024 | DF240039 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión hotel, krčma | 911,99 € |
| 29.02.2024 | DF240038 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Stolnotenisová hala | 599,03 € |
| 29.02.2024 | DF240037 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Športová hala | 1 035,37 € |
| 29.02.2024 | DF240036 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Spoločenský dom | 1 401,64 € |
| 29.02.2024 | DF240035 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Dom kultúry | 386,08 € |
| 28.02.2024 | 24BH00121 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 888,46 € |
| 28.02.2024 | 24BH00120 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 511,84 € |
| 28.02.2024 | 24BH00119 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 845,62 € |
| 28.02.2024 | 24BH00118 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 1 066,18 € |
| 28.02.2024 | 24BH00114 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -54,06 € |
| 28.02.2024 | 24BH00103 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | vyčistenie, dezinfekcia a vymaľovanie | 135,00 € |
| 28.02.2024 | 241100121 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 425,70 € |
| 28.02.2024 | 241100118 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 381,56 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.