Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | DF2023035 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/1 Futbalový štadión | 359,19 € |
| 31.01.2023 | DF2023034 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/1 Stolnotenisová hala | 256,90 € |
| 31.01.2023 | DF2023033 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/1 Športová hala | 337,52 € |
| 31.01.2023 | 231200002 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141811 | 137,59 € |
| 31.01.2023 | 231200001 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141822 | 1 185,59 € |
| 31.01.2023 | DF2023032 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/1 Dom kultúry | 357,90 € |
| 31.01.2023 | DF2023031 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/1 Spoločenský dom | 749,89 € |
| 31.01.2023 | DF2023021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 01/2023 | 112,36 € |
| 31.01.2023 | DF2023019 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 1/2023 | 22 813,80 € |
| 31.01.2023 | DF2023016 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | monitor LED 1 ks | 198,94 € |
| 31.01.2023 | DF2023014 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | oprava kosačky 2 ks Futbalový štadión | 420,90 € |
| 31.01.2023 | DF2023012 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 1/2023 | 840,00 € |
| 31.01.2023 | DF2023011 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | farby,brúsny papier Letné kúpalisko | 63,24 € |
| 31.01.2023 | DF2023009 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | čistiaci prostriedok FŠ | 7,92 € |
| 30.01.2023 | 231100053 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | polygrafické služby | 667,12 € |
| 30.01.2023 | 231100040 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 573,50 € |
| 30.01.2023 | 231100033 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | polygrafické služby | 432,30 € |
| 30.01.2023 | 231100031 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 309,93 € |
| 30.01.2023 | DF2023017 | Juraj Síleš | 45502439 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | čistenie odpadu WC Nato bar Spoločenský dom | 155,00 € |
| 29.01.2023 | 23BH00028 | EK sys, s.r.o. | 51184281 | J. Alexyho 2700/11, 955 03 Topoľčany | periodická OP a OS plynu | 787,20 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.