Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | DF250174 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn 1.5.-31.5.2025 | 3 394,00 € |
| 30.04.2025 | 251200007 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 1.štvrťrok 2025 | 222,99 € |
| 30.04.2025 | DF250209 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 4/2025 Plaváreň Zmluva o dielo č.696/2024 | 4 543,88 € |
| 30.04.2025 | DF250206 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 4/2025 Zimný štadión Zmluva o dielo č.696/2024 | 6 053,25 € |
| 30.04.2025 | 25BH00167 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis výťahov | 177,02 € |
| 30.04.2025 | 25BH00166 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 2 269,35 € |
| 30.04.2025 | 25BH00165 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov SV | 616,56 € |
| 30.04.2025 | 25BH00164 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -1 413,55 € |
| 30.04.2025 | 25BH00163 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -16,48 € |
| 30.04.2025 | 25BH00162 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 366,76 € |
| 30.04.2025 | 25BH00161 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 462,18 € |
| 30.04.2025 | 25BH00160 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 15 118,71 € |
| 30.04.2025 | 25BH00159 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2025/04 | 35 583,22 € |
| 30.04.2025 | 25BH00158 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 7,20 € |
| 30.04.2025 | 25BH00157 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 3 204,00 € |
| 30.04.2025 | 251100197 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | likvidácia nebezpečného odpadu - tonery | 79,95 € |
| 30.04.2025 | 251100195 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2025/04 | 132,84 € |
| 30.04.2025 | 251100193 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/04 | 470,29 € |
| 30.04.2025 | 251100192 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/04 | 4 334,72 € |
| 30.04.2025 | 251100189 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 201,15 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.