Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | DF240852 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | permanentky, grafické práce KP, ZŠ | 276,80 € |
| 17.12.2024 | DF240846 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace prostriedky Športová hala | 454,00 € |
| 17.12.2024 | DF240845 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace prostriedky Spoločenský dom | 46,50 € |
| 16.12.2024 | 24BH00633 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 40,80 € |
| 16.12.2024 | 24BH00632 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 701,02 € |
| 16.12.2024 | DF240880 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna KP | 416,16 € |
| 16.12.2024 | 241100606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2025 | 1 295,00 € |
| 16.12.2024 | 241100605 | Peter Daňovič - DANTOP | 41778278 | J.Matušku 2234/26, 955 01 Topoľčany | žalúzie a parapety do novej kancelárie - nájomné | 582,93 € |
| 16.12.2024 | 241100603 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | HONOR 200 Lite 8GB/256GB Midnight Black - Beáta Oravcová | 223,52 € |
| 16.12.2024 | DF240855 | GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. | 36336891 | Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou | chemikálie na úpravu vody v bazénoch Krytá plaváreň | 707,70 € |
| 16.12.2024 | DF240848 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | prerábka kancelárie pre bytové hospodárstvo Spoločenský dom 1.posch. /po nájomcovi Hud.nástroje / | 2 891,60 € |
| 16.12.2024 | DF240847 | Dalibor Bubla DABU | 30886546 | Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany | preprava a manipulácia montážnej plošiny - výmena osvetlenia 14. a 16.12.2024 Futbalový štadión | 1 134,00 € |
| 15.12.2024 | 241100601 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 018,02 € |
| 13.12.2024 | 24BH00631 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 1 173,60 € |
| 13.12.2024 | 241100600 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | inštalácia serveru - PDP | 861,80 € |
| 13.12.2024 | 241100595 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš | ubytovanie Grand Hotel Praha, Tatranská Lomnica, školenie 11.12.-13.12.2024 - vyúčtovanie | 31,50 € |
| 13.12.2024 | DF240843 | Miroslav Novák REZ | 10872311 | Partizánska 134/6, 038 61 Lipovec | odborná prehliadka javiskové zariadenia SD, DK | 3 414,00 € |
| 12.12.2024 | 241100609 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | dopravné náklady - kontrolný deň ku GDPR | 115,20 € |
| 12.12.2024 | 241100604 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 509,92 € |
| 12.12.2024 | 241100597 | Erik Némethy ARTTEC | 33986401 | Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky | 8x káblový most | 464,83 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.