Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | 24BH00555 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4915 | 7,87 € |
| 30.11.2024 | 24BH00554 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4916 | 9,18 € |
| 30.11.2024 | 24BH00553 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - 4917 | 6,61 € |
| 30.11.2024 | 24BH00552 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 | 35,66 € |
| 30.11.2024 | DF240844 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 11/2024 Zimný štadión Zmluva o dielo č.696/2024 | 4 290,00 € |
| 30.11.2024 | 241100589 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/11 | 151,20 € |
| 30.11.2024 | 241100588 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/11 | 3 853,81 € |
| 30.11.2024 | 241100583 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/11 | 457,16 € |
| 30.11.2024 | 241100581 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | montáž Vianočných stánkov | 1 763,81 € |
| 30.11.2024 | 241100578 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 125,40 € |
| 30.11.2024 | 241100577 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 115,66 € |
| 30.11.2024 | 241100576 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 551,70 € |
| 30.11.2024 | 241100575 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/11 | 114,00 € |
| 30.11.2024 | 241100574 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/11 | 32,00 € |
| 30.11.2024 | 241300032 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471647 | 261,30 € |
| 30.11.2024 | 241300031 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471646 | 364,84 € |
| 30.11.2024 | 241300030 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012471648 | 104,64 € |
| 30.11.2024 | 241100573 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 802,74 € |
| 30.11.2024 | 241100571 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | svietidlo LED | 29,93 € |
| 30.11.2024 | 241100565 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | služby USS za 2024/11 | 300,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.