Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 241100521 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/10 | 465,50 € |
| 31.10.2024 | 241100520 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/10 | 36,58 € |
| 31.10.2024 | 241100517 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/10 | 114,00 € |
| 31.10.2024 | 241100515 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 860,11 € |
| 31.10.2024 | 241100513 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | služby USS za 2024/10 | 300,00 € |
| 31.10.2024 | 241100509 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | spotrebný materiál do áut | 76,85 € |
| 31.10.2024 | 241100506 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 618,17 € |
| 31.10.2024 | 241100505 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/10 | 108,00 € |
| 31.10.2024 | 241100499 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/10 | 120,00 € |
| 31.10.2024 | DF240774 | Profichemia s. r. o. | 52231607 | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov | čistiace prostriedky na podladu PROFI pre Športovú halu | 61,06 € |
| 31.10.2024 | DF240773 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Zimný štadión vyúčtovanie | 7 548,64 € |
| 31.10.2024 | DF240772 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Zimný štadión vyúčtovanie | 33,73 € |
| 31.10.2024 | DF240771 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -100,72 € |
| 31.10.2024 | DF240770 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | 123,45 € |
| 31.10.2024 | DF240769 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Športová hala vyúčtovanie | 382,74 € |
| 31.10.2024 | DF240768 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 587,85 € |
| 31.10.2024 | DF240767 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 59,28 € |
| 31.10.2024 | DF240766 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 10/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 120,38 € |
| 31.10.2024 | 241300026 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012462931 10/24 KP | 1 934,15 € |
| 31.10.2024 | 241200038 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012462942 10/24 LK | 1 550,49 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.