Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 241100162 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/03 | 114,00 € |
| 31.03.2024 | 241100161 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | poplatok za uskutočnený výjazd | 18,00 € |
| 31.03.2024 | 241100152 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 337,25 € |
| 31.03.2024 | 241100145 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/03 | 120,00 € |
| 31.03.2024 | 241200007 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012425839 3/24 LK | 164,23 € |
| 31.03.2024 | 241200006 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012425840 03/24 LK | 1 462,05 € |
| 31.03.2024 | DF240197 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 očistné kúpele vyúčtovanie | -161,63 € |
| 31.03.2024 | 241300007 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo1012425829 03/24 KP | 592,53 € |
| 31.03.2024 | DF240196 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 463,11 € |
| 31.03.2024 | DF240195 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | -90,77 € |
| 31.03.2024 | DF240194 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 Športová hala vyúčtovanie | 282,12 € |
| 31.03.2024 | DF240193 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 3,25 € |
| 31.03.2024 | DF240192 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 03/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 37,46 € |
| 31.03.2024 | DF240191 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks DK | 37,44 € |
| 31.03.2024 | DF240188 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.3.-31.3.2024 Krytá plaváreň | 2 795,30 € |
| 31.03.2024 | DF240187 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2024 Stolnotenisová hala | 396,96 € |
| 31.03.2024 | DF240186 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2024 Športová hala | 551,81 € |
| 31.03.2024 | DF240185 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2024 Spoločenský dom | 889,79 € |
| 31.03.2024 | DF240184 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2024 Dom kultúry | 456,61 € |
| 31.03.2024 | DF240183 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 3/2024 | 31 603,04 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.