Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | DF240106 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.3.-31.3.2024 Stolnotenisová hala | 599,03 € |
| 31.03.2024 | DF240105 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.3.-31.3.2024 Športová hala | 1 035,37 € |
| 31.03.2024 | DF240104 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.3.-31.3.2024 Spoločenský dom | 1 401,64 € |
| 31.03.2024 | DF240103 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.3.-31.3.2024 Dom kultúry | 386,08 € |
| 30.03.2024 | DF240151 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | maliarsky materiál SD,FŠ, údržba | 153,61 € |
| 29.03.2024 | 24BH00192 | Ing. Lenárt Karol | 33372276 | Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice | spracovanie ročného vyúčtovania | 570,00 € |
| 28.03.2024 | 24BH00191 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov | zmluvný servis výťahu Ovál | 365,80 € |
| 28.03.2024 | 241100170 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 220,37 € |
| 28.03.2024 | 241100168 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 302,90 € |
| 28.03.2024 | 241100156 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 54,54 € |
| 28.03.2024 | 241100155 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | vzpera - oplotenie hala, spotr.materiál | 10,42 € |
| 28.03.2024 | 241100154 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/03 | 108,00 € |
| 28.03.2024 | 241100153 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | spotrebný materiál do áut | 20,41 € |
| 28.03.2024 | 241100151 | BeCount, s.r.o. | 43868584 | Ćsl. armády 298/46, 955 01 Topoľčany 1 | spracovanie a kontrola podkladov pre vypracovanie účtovnej závierky k DPPO 2023 | 800,00 € |
| 28.03.2024 | DF240182 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | prenájom kontajnera z Futbalového štadióna a Letného kúpaliska | 74,40 € |
| 28.03.2024 | DF240180 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | monitoring služobného vozidla TO247AY Opel Combo | 144,36 € |
| 28.03.2024 | DF240161 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál, pracovné rukavice, nádoby na odpad | 494,32 € |
| 28.03.2024 | DF240155 | V&V office, s.r.o. | 51308568 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby BOZP 3/2024 Krytá plaváreň | 120,00 € |
| 28.03.2024 | DF240154 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 3/2024 | 840,00 € |
| 28.03.2024 | DF240152 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 03/24 | 31,87 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.