Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 241100068 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | prenájom plošiny | 229,68 € |
| 31.01.2024 | 241100067 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | prevod fakturácie - služby na iný subjekt | 34,20 € |
| 31.01.2024 | 241100066 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2024/01 | 114,00 € |
| 31.01.2024 | 241100063 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/01 | 3 336,88 € |
| 31.01.2024 | 241100062 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 367,34 € |
| 31.01.2024 | 241100056 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZP 2024/01 | 192,00 € |
| 31.01.2024 | 241100055 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál | 151,64 € |
| 31.01.2024 | 241100053 | Axalnet Core s.r.o. | 44780788 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | zemné práce na zriadenie pripojenia VO objektu Cukrovar | 10 700,00 € |
| 31.01.2024 | 241100051 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | spotrebný materiál do áut | 343,75 € |
| 31.01.2024 | 241100049 | COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo | 00168904 | Stummerova 5, 955 21 Topoľčany | plyn PB 10kg - 3ks | 54,00 € |
| 31.01.2024 | 241100048 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 625,91 € |
| 31.01.2024 | 241100046 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2024/01 | 120,00 € |
| 31.01.2024 | 241100045 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 1 179,96 € |
| 31.01.2024 | 241100042 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 215,05 € |
| 31.01.2024 | 241100006 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/01 | 19,82 € |
| 31.01.2024 | 241100005 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/01 | 124,31 € |
| 31.01.2024 | 241100004 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/01 | 43,37 € |
| 31.01.2024 | 241100003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/01 | 136,28 € |
| 31.01.2024 | 241100002 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrická energia 2024/01 | 262,37 € |
| 31.01.2024 | DF240057 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 1/2024 | 58 056,58 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.