Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | DF240070 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.1.-31.1.2024 Dom kultúry | 456,61 € |
| 31.01.2024 | DF240069 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 01/2024 | 112,40 € |
| 31.01.2024 | DF240067 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 očistné kúpele vyúčtovanie | 118,73 € |
| 31.01.2024 | DF240066 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo1012413857 01/24 KP | 800,64 € |
| 31.01.2024 | 241200002 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012413867 01/24 LK | 145,29 € |
| 31.01.2024 | 241200001 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012413868 01/24 LK | 1 358,34 € |
| 31.01.2024 | DF240065 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 Futb.štadión hotel, krčma vyúčtovanie | 819,35 € |
| 31.01.2024 | DF240064 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 Stolnotenisová hala vyúčtovanie | 62,00 € |
| 31.01.2024 | DF240063 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 Športová hala vyúčtovanie | 281,99 € |
| 31.01.2024 | DF240062 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 Spoločenský dom vyúčtovanie | 527,96 € |
| 31.01.2024 | DF240061 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 01/24 Dom kultúry vyúčtovanie | 579,99 € |
| 31.01.2024 | 241300003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012413879 | 64,85 € |
| 31.01.2024 | 241300002 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012413874 | 304,05 € |
| 31.01.2024 | 241300001 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 1012413873 | 308,09 € |
| 31.01.2024 | 241100077 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2024/01 | 362,48 € |
| 31.01.2024 | 241100076 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | rez konárov, výrub stromu | 381,53 € |
| 31.01.2024 | 241100075 | GROLOS, s.r.o. | 45340901 | 204, 038 42 Rakovo | servisná prehliadka na nakladači Avant 755i | 1 073,39 € |
| 31.01.2024 | 241100074 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 205,20 € |
| 31.01.2024 | 241100072 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2024/01 | 22,86 € |
| 31.01.2024 | 241100069 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 388,28 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.