Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | DF2023445 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 11/2023 | 32 368,02 € |
| 30.11.2023 | DF2023444 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 11/2023 | 112,32 € |
| 30.11.2023 | DF2023442 | PEMAT Slovakia, s.r.o. | 35922222 | Hlohovská cesta 415, 955 01 Nemčice | revízia brány na javisko Spoločenský dom | 118,50 € |
| 30.11.2023 | DF2023439 | V&V office, s.r.o. | 51308568 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby BOZP 10/2023 Krytá plaváreň | 120,00 € |
| 30.11.2023 | DF2023438 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 11/2023 | 840,00 € |
| 30.11.2023 | DF2023437 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | solvina 2 ks Krytá plaváreň | 3,90 € |
| 30.11.2023 | DF2023436 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | mop Futbalový štadión | 6,40 € |
| 30.11.2023 | DF2023434 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob september-november Športová hala | 32,29 € |
| 29.11.2023 | 231200062 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | opravná faktúra k dokladu č. 2230013223 elektrina 2023/04 LK | 29,62 € |
| 29.11.2023 | 231200060 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | opravná faktúra k dokladu č. 223001322 elektrina 2023/04 LK | 2,93 € |
| 29.11.2023 | DF2023473 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Stolnotenisová hala opravná faktúra k dokladu č.2230013221 | -165,64 € |
| 29.11.2023 | DF2023470 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Športová hala opravná faktúra k dokladu č.2230013220 | -279,97 € |
| 29.11.2023 | DF2023467 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Futbalový štadión opravná faktúra k dokladu č.2230013219 | -352,75 € |
| 29.11.2023 | DF2023464 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Spoločenský dom opravná faktúra k dokladu č.2230013218 | -430,87 € |
| 29.11.2023 | DF2023461 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Dom kultúry opravná faktúra k dokladu č.2230013217 | -121,49 € |
| 29.11.2023 | 231100679 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 256,55 € |
| 29.11.2023 | 231200054 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2230013214 - 2023/04 | 12,37 € |
| 29.11.2023 | 231200053 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2230013215 - 2023/04 | 53,65 € |
| 29.11.2023 | 231200052 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 2230013216 - 2023/04 | 63,77 € |
| 29.11.2023 | 231100658 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 3 870,10 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.