Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 26BH00152 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | kontrola plynových spotrebičov | 1 346,85 € |
| 04.05.2026 | 26BH00153 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 396,00 € |
| 04.05.2026 | DF260170 | Boson Distribution SE | 17052653 | Růžová 972/1, 110 00 Praha | nájom technológie Hippotro Ice na úpravu ľadu Zimný štadión 5/2026 | 460,00 € |
| 02.05.2026 | DF260178 | LMJ - Lapšanský s.r.o. | 36812170 | Trenčianska 2848/29C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | antuka stredná frakcia Tenisové kurty | 198,03 € |
| 02.05.2026 | DF260174 | HC TOPOĽČANY | 18047581 | Puškinova 2569/1, 955 01 Topoľčany | služby apríl Zimný štadión Rámcová zmluva č.358/2024 | 6 565,00 € |
| 01.05.2026 | 26BH00151 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 324,38 € |
| 01.05.2026 | 26BH00150 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 386,20 € |
| 01.05.2026 | 26BH00149 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | kontrola plynových spotrebičov | 1 845,00 € |
| 01.05.2026 | 26BH00148 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 733,45 € |
| 01.05.2026 | 261100194 | SWAN, a.s. | 35680202 | Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | hlasová služba 2026/05 | 6,15 € |
| 30.04.2026 | 261100221 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | údržbárske práce 2026/04 | 1 092,00 € |
| 30.04.2026 | DF260209 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 04/2026 Zmluva o dielo č.696/2024 Zimný štadión | 9 409,42 € |
| 30.04.2026 | DF260208 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | upratovacie a čistiace práce 04/2026 Zmluva o dielo č.696/2024 Krytá plaváreň | 2 569,88 € |
| 30.04.2026 | 261100214 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2026/04 | 204,76 € |
| 30.04.2026 | 261100210 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2026/04 | 476,49 € |
| 30.04.2026 | 261100209 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2026/04 | 4 162,31 € |
| 30.04.2026 | 261100208 | Alternative Energy, s.r.o. | 36822604 | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | zhodnotenie odpadu | 828,04 € |
| 30.04.2026 | 261100200 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | Mestský parkovací systém II - prevádzka a technická podpora /5001-10000 aktívnych kariet/ - 2026/04 | 1 377,60 € |
| 30.04.2026 | 261100199 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | prenájom plošiny | 106,27 € |
| 30.04.2026 | 261100198 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 91,46 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.