Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 221100375 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 206,40 € |
| 30.06.2022 | 221100374 | VELDES s.r.o. | 44796684 | Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany | odvoz kontajnera a likvidácia odpadu | 4 428,00 € |
| 30.06.2022 | 221100372 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2022/06 | 607,03 € |
| 30.06.2022 | 221100371 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/04-06 | 244,94 € |
| 30.06.2022 | 221100370 | Alternative Energy, s.r.o. | 36822604 | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | zhodnotenie odpadu | 96,48 € |
| 30.06.2022 | 221100369 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/06 | 13,81 € |
| 30.06.2022 | 221100368 | Dopravná signalizácia SW a. s. | 34097139 | Cukrovarská 186, 926 01 Sereď | ročná kontrola na križovatkách | 2 821,20 € |
| 30.06.2022 | 221100367 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/06 | 2 733,00 € |
| 30.06.2022 | 221300015 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731532 | 46,52 € |
| 30.06.2022 | 221200009 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403731521 | 63,77 € |
| 30.06.2022 | 221200008 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403731455 | 19,98 € |
| 30.06.2022 | 221100366 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 215,89 € |
| 30.06.2022 | 221100365 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2022/06 | 192,00 € |
| 30.06.2022 | 221100364 | BAUGRUP s.r.o. | 46129375 | Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | daňový doklad k prijatej platbe | 3 420,00 € |
| 30.06.2022 | 221100363 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2022/06 | 120,00 € |
| 30.06.2022 | 221100362 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 160,36 € |
| 30.06.2022 | 221100361 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržba detských ihrísk - natieračske práce | 1 123,50 € |
| 30.06.2022 | 221100360 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržba detských ihrísk | 336,00 € |
| 30.06.2022 | 221100359 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržba pieskovísk | 432,00 € |
| 30.06.2022 | 221100358 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | demontáž parkovacích automatov, betónovanie plochy po demontáži | 396,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.