Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 221100357 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce - karanténna stanica | 585,00 € |
| 30.06.2022 | 221100356 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2022/06 | 114,00 € |
| 30.06.2022 | 221100355 | JUDr. Peter Arpáš | 45845506 | Záhradná 869/47, 956 17 Solčany | kurz na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení | 1 170,00 € |
| 30.06.2022 | 221100353 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 806,91 € |
| 30.06.2022 | 221100351 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín VB, MB - 2.kosba, iné práce | 6 547,46 € |
| 30.06.2022 | 221100350 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín VB, MB - 2.kosba | 760,20 € |
| 30.06.2022 | 221100349 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 2 888,05 € |
| 30.06.2022 | DF2022257 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | stavebný materiál, čistiace prostriedky LK | 635,90 € |
| 30.06.2022 | DF2022256 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bio odpadu z Letného kúpaliska a futbalového štadióna | 142,50 € |
| 30.06.2022 | DF2022251 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | tovar bufety LK | 2 457,35 € |
| 30.06.2022 | DF2022250 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | tovar bufety LK | 3 300,65 € |
| 30.06.2022 | DF2022246 | AMEGA s.r.o. | 36707392 | Bodice 130, 031 01 Liptovský Mikuláš | eKasa,tlačiarne, softvér LK bufety | 4 221,60 € |
| 30.06.2022 | DF2022243 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.6.-30.6.2022 Letné kúpalisko | 308,63 € |
| 30.06.2022 | DF2022242 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.6.-30.6.2022 Letné kúpalisko | 3 363,95 € |
| 30.06.2022 | DF2022241 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.6.-30.6.2022 STH | 378,29 € |
| 30.06.2022 | DF2022240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.6.-30.6.2022 Spoločenský dom | 555,84 € |
| 30.06.2022 | DF2022239 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.6.-30.6.2022 Športová hala | 340,99 € |
| 30.06.2022 | DF2022238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.6.-30.6.2022 Dom kultúry | 386,08 € |
| 30.06.2022 | DF2022236 | SPODOS spol. s r. o. | 30997666 | Pod kalváriou 4528/8A, 955 01 Topoľčany | sóda - pitný režim zamestnanci LK | 22,63 € |
| 30.06.2022 | DF2022231 | TOP - in s.r.o. | 46706267 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | oprava výmeníka na LK | 1 854,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.