Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | DF2023085 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/3 Futbalový štadión | 506,95 € |
| 31.03.2023 | DF2023084 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/3 Stolnotenisová hala | 232,44 € |
| 31.03.2023 | DF2023083 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/3 Spoločenský dom | 616,70 € |
| 31.03.2023 | DF2023082 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/3 Dom kultúry | 309,04 € |
| 31.03.2023 | DF2023081 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.3.-31.3.2023 Letné kúpalisko | 1,52 € |
| 31.03.2023 | DF2023080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Športová hala | 306,30 € |
| 31.03.2023 | DF2023079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Stolnotenisová hala | 520,21 € |
| 31.03.2023 | DF2023078 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Futbalový štadión | 856,64 € |
| 31.03.2023 | DF2023077 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Dom kultúry | 439,85 € |
| 31.03.2023 | DF2023076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Spoločenský dom | 687,95 € |
| 31.03.2023 | DF2023075 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 03/2023 | 112,33 € |
| 31.03.2023 | DF2023074 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 3/2023 | 840,00 € |
| 31.03.2023 | DF2023073 | MM-Studio s.r.o. | 52825701 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | servis kancelárskej a výpočtovej techniky 1-3 mes. | 600,00 € |
| 31.03.2023 | DF2023071 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bioodpadu Futbalový štadión | 60,00 € |
| 30.03.2023 | 231100155 | RETIC, s.r.o. | 36540374 | Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady | daňový doklad k prijatej platbe | 1 619,82 € |
| 30.03.2023 | 231100152 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 058,10 € |
| 30.03.2023 | 231100141 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | nakreditovanie karty Edenred | 99,00 € |
| 30.03.2023 | DF2023070 | 123servis s.r.o. | 50286811 | Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka | príslušenstvo k čistiacemu stroju Športová hala /držiak, pad 5 ks/ | 365,28 € |
| 29.03.2023 | 23BH00135 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | Podunajská 25, 821 06 Bratislava | rozúčtovanie | 9 498,49 € |
| 29.03.2023 | 231100150 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 28,08 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.