Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2023 | 23BH00092 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 1 039,08 € |
| 28.02.2023 | 23BH00091 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 1 235,66 € |
| 28.02.2023 | 23BH00089 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 78,91 € |
| 28.02.2023 | 23BH00088 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 947,24 € |
| 28.02.2023 | 23BH00086 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce na byte | 462,00 € |
| 28.02.2023 | 231100108 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/02 | 223,40 € |
| 28.02.2023 | 231100107 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/02 | 349,15 € |
| 28.02.2023 | 231100106 | TOP-TEXT s.r.o. | 53251644 | Zemianská 782/4J, 956 21 Jacovce | pracovné odevy | 240,30 € |
| 28.02.2023 | 231100105 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/02 | 114,00 € |
| 28.02.2023 | 231300006 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142142 | 316,93 € |
| 28.02.2023 | 231300005 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404142131 | 161,28 € |
| 28.02.2023 | 231300004 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141977 | 40,97 € |
| 28.02.2023 | 231100104 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/02 | 2 683,87 € |
| 28.02.2023 | 231100102 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 219,24 € |
| 28.02.2023 | 231100101 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | jarné vyhrabanie VB cintorín | 139,20 € |
| 28.02.2023 | 231100100 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | jarné vyhrabanie, výrub stromov | 4 069,26 € |
| 28.02.2023 | 231100099 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 182,40 € |
| 28.02.2023 | 231100098 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 138,30 € |
| 28.02.2023 | 231100096 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 159,93 € |
| 28.02.2023 | 231100092 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 25,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.